00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，我（銷(xiāo)售方）開(kāi)具了專票，次月我這邊提交了紅字信息表，部分紅沖了，但購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)全額認(rèn)證抵扣了。現(xiàn)在稅局發(fā)現(xiàn)紅沖了讓購(gòu)買(mǎi)方做了全額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我這邊需要怎么處理重新開(kāi)票可以讓對(duì)方重新抵扣呢。如果由對(duì)方開(kāi)具信息表沖掉剩下的，那再開(kāi)紅字發(fā)票那對(duì)方是不是還需要轉(zhuǎn)出一次呢 還是說(shuō)這個(gè)時(shí)候?qū)Ψ教顚?xiě)的紅字信息表是可以選擇未抵扣呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你的紅字信息表做的是全部，所以才導(dǎo)致對(duì)方的進(jìn)項(xiàng)稅全額轉(zhuǎn)出。
2020 04/30 14:57
84785031 
2020 04/30 15:32
在對(duì)方認(rèn)證之前我這邊沖的是部分。沒(méi)有沖掉整個(gè)賬面
黎老師 
2020 04/30 15:53
你好，紅字信息表你只做部分，稅務(wù)局現(xiàn)在要求購(gòu)買(mǎi)方全額轉(zhuǎn)出，對(duì)方也抵扣了，把之前做的紅字信息表作廢，開(kāi)具的沖紅發(fā)票也作廢，重新填寫(xiě)紅字信息表，重新給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票。
84785031
2020 04/30 15:54
信息表和紅字發(fā)票是去年開(kāi)的。作廢不了了
黎老師
2020 04/30 16:00
你好，那就重新做紅字信息表，你重新開(kāi)具紅字發(fā)票，重新給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票，你沖紅的那部分要重新開(kāi)具發(fā)票，平掉你之前沖紅的發(fā)票。
84785031
2020 04/30 16:01
重新的意思是指
84785031
2020 04/30 16:01
但是我這邊需要沖掉之前剩下部分的
黎老師
2020 04/30 16:14
你好，重新做紅字信息表，紅字發(fā)票選擇開(kāi)具正數(shù)部分，然后重新給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票就可以了。
閱讀 882
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1044
意見(jiàn)反饋
