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發放福利費時：借：應付職工薪酬-福利費，貸：庫存現金。 計提福利費：借：間接費用，貸：應付職工薪酬-福利費。 這兩筆賬是否可做一筆憑證，如果做兩張憑證，是否都需要附明細單。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，計提和發放時分開的，需要原始明細
2020 05/01 10:48
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工地購買廚房用具 借：工程施工—間接費用-廚房支出 ??????貸：應付職工薪酬—福利費 借：應付職工薪酬—福利費 ????貸：銀行存款等 這樣做行嗎老師，行的話能不能做一張憑證上？
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您好，老師，如果職工福利費不計提，做分錄，借：管理費用貸：應付職工薪酬—福利費，發放時，借：應付職工薪酬—福利費 貸：銀行存款
這樣做賬，對嗎？
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老師，工程項目部的取暖費記入職工福利費可以嘛？如果可以的話，分錄可以這樣寫嗎
計提福利費
借 工程施工-間接費用-a項目-福利費-取暖費
貸 應付職工薪酬-福利費-取暖費
實際支付時
借 應付職工薪酬-福利費-取暖費
貸 銀行存款
老師您看可以嘛
925
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老師 請問一下 我們查以前月份的賬的時候 發現有一筆 應付職工薪酬-福利費 直接做的 借：應付職工薪酬-福利費 貸：銀行存款 沒有做計提，這個要怎么調整過來啊，年底也結賬了，現在就導致 應付職工薪酬-福利費的余額在借方，應付職工薪酬 余額比實際少那么多金額
45
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我公司未預提職工福利費，在發生職工福利費時，怎么做會計分錄借，管理費用
貸；應付職工薪酬—福利費
借：應付職工薪酬—福利費
貸：銀行存款
對嗎？
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