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老師,企業所得稅,公益性捐贈支出,不超過本年利潤的12%可以扣除,超過的結轉以后三年扣除,比如今年按規定可以扣除10萬,實際發生15萬,剩余的5萬怎么處理,稅法計算是就要調增5萬,今年就要算在應納稅所得額里乘以稅率交稅是嗎?

84784977| 提問時間:2020 05/03 20:47
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李雪婷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
同學你好,是的,今年就需要調增5萬,算在應納稅所得額里交稅
2020 05/03 20:49
84784977
2020 05/03 21:10
那今年按規定應該調增,應納稅所得額,5萬已經交了稅,以后怎么結轉去繼續扣除這部分
李雪婷老師
2020 05/03 21:17
同學你好,明年的公益性捐贈這里可以稅前列支5萬元,在明年的應納稅所得額里減少,如果明年應納稅所得額是正數,那就相當于可以少交這5萬,如果是負數,就相當于負的所得里再加五萬一起結轉以后年度
84784977
2020 05/03 21:29
好像懂了,我以為是超過的5萬今年也不交稅,放著,等著明年計算時,應納稅所得額扣除這5萬,才算是真的結轉扣除。
李雪婷老師
2020 05/03 22:23
同學你好, 嗯嗯,實際5萬今年是不能用,只有10萬影響了當年,5萬影響以后年度,扣萬10萬該怎么交稅怎么交稅
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