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問(wèn)題已解決

老師,企業(yè)所得稅,公益性捐贈(zèng)支出,不超過(guò)本年利潤(rùn)的12%可以扣除,超過(guò)的結(jié)轉(zhuǎn)以后三年扣除,比如今年按規(guī)定可以扣除10萬(wàn),實(shí)際發(fā)生15萬(wàn),剩余的5萬(wàn)怎么處理,稅法計(jì)算是就要調(diào)增5萬(wàn),今年就要算在應(yīng)納稅所得額里乘以稅率交稅是嗎?

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/03 20:47
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李雪婷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,是的,今年就需要調(diào)增5萬(wàn),算在應(yīng)納稅所得額里交稅
2020 05/03 20:49
84784977
2020 05/03 21:10
那今年按規(guī)定應(yīng)該調(diào)增,應(yīng)納稅所得額,5萬(wàn)已經(jīng)交了稅,以后怎么結(jié)轉(zhuǎn)去繼續(xù)扣除這部分
李雪婷老師
2020 05/03 21:17
同學(xué)你好,明年的公益性捐贈(zèng)這里可以稅前列支5萬(wàn)元,在明年的應(yīng)納稅所得額里減少,如果明年應(yīng)納稅所得額是正數(shù),那就相當(dāng)于可以少交這5萬(wàn),如果是負(fù)數(shù),就相當(dāng)于負(fù)的所得里再加五萬(wàn)一起結(jié)轉(zhuǎn)以后年度
84784977
2020 05/03 21:29
好像懂了,我以為是超過(guò)的5萬(wàn)今年也不交稅,放著,等著明年計(jì)算時(shí),應(yīng)納稅所得額扣除這5萬(wàn),才算是真的結(jié)轉(zhuǎn)扣除。
李雪婷老師
2020 05/03 22:23
同學(xué)你好, 嗯嗯,實(shí)際5萬(wàn)今年是不能用,只有10萬(wàn)影響了當(dāng)年,5萬(wàn)影響以后年度,扣萬(wàn)10萬(wàn)該怎么交稅怎么交稅
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