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企業(yè)匯算清繳必須要填寫哪些表呀

84785036| 提問時間:2020 05/05 17:46
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,一般需要 根據(jù)國家《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》第八條規(guī)定 納稅人辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報時,應(yīng)如實填寫和報送下列有關(guān)資料: 1、企業(yè)所得稅年度納稅申報表及其附表. 2、財務(wù)報表. 3、備案事項相關(guān)資料. 4、總機構(gòu)及分支機構(gòu)基本情況、分支機構(gòu)征稅方式、分支機構(gòu)的預(yù)繳稅情況. 5、委托中介機構(gòu)代理納稅申報的,應(yīng)出具雙方簽訂的代理合同,并附送中介機構(gòu)出具的包括納稅調(diào)整的項目、原因、依據(jù)、計算過程、調(diào)整金額等內(nèi)容的報告. 6、涉及關(guān)聯(lián)方業(yè)務(wù)往來的,同時報送《中華人民共和國企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表》. 7、主管稅務(wù)機關(guān)要求報送的其他有關(guān)資料.
2020 05/05 17:47
84785036
2020 05/05 18:11
收入明細(xì)表和成本支出明細(xì)表,期間費用表嗎,小型微利企業(yè)
莊老師
2020 05/05 22:50
期間費用表嗎,小型微利企業(yè),具體要問的是什么
84785036
2020 05/05 23:02
需要填報這幾個表嗎,還是要填A(yù)表企業(yè)所得稅就可以了
莊老師
2020 05/05 23:17
也需要填報這幾個表
84785036
2020 05/05 23:22
但是我勾選的時候,系統(tǒng)提示小型微利不需要填寫這幾個表,匯算清繳的時候
莊老師
2020 05/05 23:31
你好,你們是小型微利企業(yè),只填A(yù)表企業(yè)所得稅就可以
84785036
2020 05/06 13:08
老師確定嗎,我這里好多小型微利企業(yè)只填寫了A表企業(yè)所得稅,不會出問題的吧
莊老師
2020 05/06 13:14
你好,是的,小型微利企業(yè)只填寫了A表企業(yè)所得稅
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