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所有者權(quán)益里面包含盈余公積嗎?

84784970| 提問時(shí)間:2020 05/06 10:55
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,是包含盈余公積的
2020 05/06 10:56
84784970
2020 05/06 11:06
比如,2019年我司有盈利,未分配利潤(rùn)是否為減掉盈余公積后的金額?
辜老師
2020 05/06 11:24
盈余公積是按凈利潤(rùn)計(jì)提的,如果提取了盈余公積,就要減去當(dāng)年度計(jì)提的盈余公積
84784970
2020 05/06 11:30
比如,2019年我司有盈利,未分配利潤(rùn)是否為減掉盈余公積后的金額?
辜老師
2020 05/06 11:32
你未分配利潤(rùn)是按照未分配利潤(rùn)+本年利潤(rùn)的余額填列的,報(bào)表上不用減去的
84784970
2020 05/06 11:32
比如,凈利潤(rùn)為10000,那么資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)為9000元,盈余公積為1000元,這樣理解對(duì)嗎?
辜老師
2020 05/06 11:39
你是新公司嗎,未分配利潤(rùn)沒有期初數(shù)嗎
84784970
2020 05/06 11:42
不是新公司,有期初數(shù)
84784970
2020 05/06 11:43
我意思是,期末數(shù),是不是這么算的?
84784970
2020 05/06 11:43
如果我的理解是對(duì)的,賬務(wù)處理又是怎樣的呢?
辜老師
2020 05/06 11:44
不是新公司,不是這樣計(jì)算的,盈余公積期末數(shù)=盈余公積期初數(shù)+本年計(jì)提的盈余公積 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+本年凈利潤(rùn)—提取的盈余公積—對(duì)股東的分紅
84784970
2020 05/06 11:48
盈余公積,無期初數(shù)
辜老師
2020 05/06 11:49
沒有期初數(shù),那就是本期計(jì)提的1000
84784970
2020 05/06 11:52
假設(shè),不考慮未分配利潤(rùn)期初數(shù),借:本年利潤(rùn)9000,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)9000,借:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積1000,貸:盈余公積-法定盈余公積1000,這樣分錄對(duì)嗎??jī)衾麧?rùn)為10000元的情況下
辜老師
2020 05/06 12:04
是的,那是這樣的
84784970
2020 05/06 14:49
是結(jié)轉(zhuǎn)12月的損益后,最后最后才做上面這個(gè)分錄嗎?
84784970
2020 05/06 14:50
還是做完上面這個(gè)分錄,才最后結(jié)轉(zhuǎn)12月的損益?
辜老師
2020 05/06 14:55
結(jié)轉(zhuǎn)完損益在做這個(gè)處理
84784970
2020 05/06 15:29
本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配結(jié)轉(zhuǎn)后,是沒有余額的,是嗎?
辜老師
2020 05/06 16:45
未分配利潤(rùn)是會(huì)有余額的
84784970
2020 05/06 16:56
如果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2018年的本年利潤(rùn)未結(jié)轉(zhuǎn),還能去2018年的賬上結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
辜老師
2020 05/06 17:42
可以19年進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的
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