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小企業會計準則下,企業所得稅匯算清繳補繳的企業所得稅應該如何賬務處理,明細的賬務處理是什么?

84785011| 提問時間:2020 05/06 15:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交企業所得稅 繳納:借 應交稅費-應交企業所得稅貸銀行存款
2020 05/06 15:16
84785011
2020 05/06 15:21
如果是企業制度下就是以前年度調整,是吧
meizi老師
2020 05/06 15:29
你好 是的 要走以前年度損益調整
84785011
2020 05/06 15:34
然后還是最后得轉到未分配利潤么?
meizi老師
2020 05/06 15:41
嗯是的 結轉余額到未分配利潤
84785011
2020 05/06 15:56
小企業會計準則是因為沒有以前年度科目,所以就直接結轉到未分配里面,節省了以前年度科目結轉了,是吧
meizi老師
2020 05/06 15:59
你好 嗯是的 因為準則不一樣 賬務處理會有差異
84785011
2020 05/06 15:59
好的,謝謝老師
meizi老師
2020 05/06 16:01
沒事的 滿意請給予評價
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