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問題已解決
老師您能幫我編一下這個資產負債表和利潤表嗎？我看看跟我的對比一下我錯在哪里
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你好！你的科目余額表不對吧！貸方應該是整數吧
2020 05/06 22:38
84785045 
2020 05/06 22:39
哪里？
84785045
2020 05/06 22:40
都平吖
QQ老師 
2020 05/07 06:11
你好！貸方余額應該是正數，你報表上是寫的正數還是負數？
84785045
2020 05/07 08:15
我知道了是正數，我這里標負數是為了自己看方便些，但是表是對的。數據是對的，您幫我編制一下資產負債表和利潤表給我看看跟我的對不對。我對資產負債表和利潤表有疑問，我感覺自己的可能有點問題，試算表是沒有問題的
QQ老師
2020 05/07 09:31
你好！財務費不應該有余額是不是這里錯了？
84785045
2020 05/07 09:32
是不是應該沒轉到本年利潤去
84785045
2020 05/07 09:32
我現在沒轉，想著到時一起轉
QQ老師
2020 05/07 09:39
你好！期初財務費用也沒有結轉啊！管理費用結轉了財務費用為什么不一起結轉？你結轉完發一份科目余額表過來
84785045
2020 05/07 09:43
除了這個其他沒問題了，就是把財務費用調到本年利潤去。我在外面現在不方便。您能把我調一下然后幫我編制一下利潤表和資產負債表嗎？科目余額表我知道了，我就想知道對應利潤表和資產負債表怎么對應填寫。拜托了。您幫我調整一下科目余額表就行了
84785045
2020 05/07 09:51
或者您用我這里涉及到的科目編制一個平衡的余額科目表，然后制作一份利潤表和資產負債表給我看看。我就想知道利潤表和資產負債表對應數怎么填寫相應數據上去
QQ老師
2020 05/07 10:09
你好！圖片大小受限只做了你涉及的科目
84785045
2020 05/07 10:13
您能把您調整后的科目余額表發我看看嗎
84785045
2020 05/07 10:15
為什么長期應付款要減去未確認融資費用
84785045
2020 05/07 10:17
那長期應付款跟欠款不一致，比如還有長期應付款500萬，未確認融資費用50萬，長期應付款減去50萬還有450萬，那跟我的長期應付款不等啊。實際我是欠款500萬長期應付款啊
QQ老師
2020 05/07 11:53
你好，我直接算過去的沒有重新給你調整科目余額表，資產負債表里頭沒有未確認融資費用這一項。按規定和你們的長期應付款填寫在一起。
QQ老師
2020 05/07 11:53
你好，我直接算過去的沒有重新給你調整科目余額表，資產負債表里頭沒有未確認融資費用這一項。按規定和你們的長期應付款填寫在一起。
84785045
2020 05/07 11:57
就是長期應付款減去未確認融資費用嗎
QQ老師
2020 05/07 12:22
你好！長期應付款里面
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