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問題已解決
您好，老師請問下，我們會有有招待費，和廣宣費調整，這樣的情況下，匯算清繳時申報的年度財務報表和第四季度申報的財務報表一樣嘛？還是要修改再申報？
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不需要修改年度財務報表，你這個只需要匯算清繳表上面納稅調整就可以，填寫年度企業所得稅申報表，財務報表不修改
2020 05/07 10:31
84785025 
2020 05/07 10:50
老師，請問下，我公司適用于10％的增值稅加計扣除，這個需要填寫A107010免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表嘛？
maize老師 
2020 05/07 10:52
不需要填寫這個，這個是享受企業所得稅加計扣除填寫，不是增值稅填寫
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