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問題已解決

老師你好!想請教一下,我們公司有一筆工程的監理費3萬多元!這筆監理費去年12月份就全額把發票開出來了,當時按監理合同付了80%的監理費,還有20%等工程結束后支付!工程合同的價款是180多萬,上個月工程已經結束,實際的工程款只有170多萬,像這種情況,賬上掛了監理費還需付6000多,但實際只要付5000多就可以,這應該怎么做分錄?還有就是監理發票是按當時的合同定價開出來的,發票我又應該怎么處理呢?而且發票已經做到賬上去了!

84784948| 提問時間:2020 05/07 13:07
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 差額 是什么原因導致呢
2020 05/07 13:20
84784948
2020 05/07 13:52
差額就是工程價款導致的!最后工程結束后的實際價款與比最開始合同上的價款要少
陳詩晗老師
2020 05/07 14:19
你的意思就是比實際結算少了 你發票是按哪個開具 的
84784948
2020 05/07 14:24
發票是按最初的工程造價開具的,工程結束后實際的工程造價比最初的要少
陳詩晗老師
2020 05/07 14:25
那你這就是兩種處理,一是沖紅發票,二是作為壞賬處理。
84784948
2020 05/07 14:29
好的!謝謝!
陳詩晗老師
2020 05/07 14:30
不客氣,祝你工作愉快。
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