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以前年度損益調整在匯算清繳時如何處理?

84784963| 提問時間:2020 05/07 17:26
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
原則不參與匯算清繳,你這個具體啥情況,之前少做了?
2020 05/07 17:27
84784963
2020 05/07 17:30
是的,2018年度存在之前多計提費用的情況,2019年需要調整。
84784963
2020 05/07 17:30
這樣就會造成我少繳納企業所得稅
maize老師
2020 05/07 17:37
你之前多計提,匯算清繳18年這個做納稅調增就可以,賬上真實沒有發生,你使用以前年度損益調整就可以,這個不會影響你19年匯算匯算清繳,你不是做以前年度損益調整嗎,這個不影響19年利潤
84784963
2020 05/07 17:50
那我在做匯算清繳時,在哪個表格里填這個數據呢?
maize老師
2020 05/07 17:53
不需要填寫,這個不參與匯算清繳
84784963
2020 05/07 17:56
但是我在18年度匯算清繳的時候核算了該筆費用,但是19度做了以前年度損益調整,造成18年度少繳稅了,那在19年匯算清繳時,不用把這筆稅款調整過來嗎?
maize老師
2020 05/07 18:04
正規是需要修改18年的這個匯算清繳表,你不修改填寫納稅調整表中扣除下面其他納稅調增吧,這個不過有風險,后續萬一稅局稽查話
84784963
2020 05/07 18:07
我按照19年度利潤表直接做匯算清繳,算出來應繳納的企業所得稅,還是沒有考慮這個以前年度損益調整應該補提的稅費。
maize老師
2020 05/07 18:18
你這個正規是修改18年的這個匯算清繳表, 不想修改不正規處理填寫納稅調整表中扣除下面其他納稅調增吧
84784963
2020 05/07 18:20
就是納稅調整申報表這個表格里面調整嗎?
maize老師
2020 05/07 18:27
是的,不過這個不是正規處理
84784963
2020 05/07 18:27
好的
maize老師
2020 05/07 18:32
好的,我先回復別的學員了
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