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問(wèn)題已解決

請(qǐng)教大家,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅年報(bào)怎么報(bào)嗎?

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/07 17:52
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你們是小微企業(yè)不 根據(jù)《關(guān)于簡(jiǎn)化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)有關(guān)措施的公告》的有關(guān)規(guī)定,實(shí)行查賬征收企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)填報(bào)2018年度及以后年度《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類,2017年版)》時(shí),需關(guān)注以下幾點(diǎn): 1、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》(A100000)為小型微利企業(yè)必填表單。 2、《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》(A000000)中的“基本經(jīng)營(yíng)情況”為小型微利企業(yè)必填項(xiàng)目;“有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況”為選填項(xiàng)目,存在或者發(fā)生相關(guān)事項(xiàng)時(shí)小型微利企業(yè)必須填報(bào);“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項(xiàng)目。 3、小型微利企業(yè)免于填報(bào)《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010)、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》(A101020)、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010)、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》(A102020)、《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》(A103000)、《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000)。 上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》(A100000)中直接填寫。 其他的表格你涉及就寫 。 要是你一點(diǎn)都不會(huì) 建議你可以去看看齊紅老師的匯算實(shí)操 因?yàn)樯婕暗谋砀窈芏?/div>
2020 05/07 17:53
84784959
2020 05/07 17:59
齊紅老師講的多是一般納稅人的 小規(guī)模納稅人的不知道具體在哪一個(gè)視頻 收入明細(xì)是不是增值稅的不含稅收入
meizi老師
2020 05/07 18:02
你好 小規(guī)模大概的情況也是可以參考的 是的 不含稅來(lái)報(bào)的
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