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請教大家,小規模納稅人企業所得稅年報怎么報嗎?

84784959| 提問時間:2020 05/07 17:52
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 你們是小微企業不 根據《關于簡化小型微利企業所得稅年度納稅申報有關措施的公告》的有關規定,實行查賬征收企業所得稅的小型微利企業填報2018年度及以后年度《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類,2017年版)》時,需關注以下幾點: 1、《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類)》(A100000)為小型微利企業必填表單。 2、《企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》(A000000)中的“基本經營情況”為小型微利企業必填項目;“有關涉稅事項情況”為選填項目,存在或者發生相關事項時小型微利企業必須填報;“主要股東及分紅情況”為小型微利企業免填項目。 3、小型微利企業免于填報《一般企業收入明細表》(A101010)、《金融企業收入明細表》(A101020)、《一般企業成本支出明細表》(A102010)、《金融企業支出明細表》(A102020)、《事業單位、民間非營利組織收入、支出明細表》(A103000)、《期間費用明細表》(A104000)。 上述表單相關數據應當在《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類)》(A100000)中直接填寫。 其他的表格你涉及就寫 。 要是你一點都不會 建議你可以去看看齊紅老師的匯算實操 因為涉及的表格很多
2020 05/07 17:53
84784959
2020 05/07 17:59
齊紅老師講的多是一般納稅人的 小規模納稅人的不知道具體在哪一個視頻 收入明細是不是增值稅的不含稅收入
meizi老師
2020 05/07 18:02
你好 小規模大概的情況也是可以參考的 是的 不含稅來報的
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