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問題已解決

我是購買方,已退稅勾選發(fā)票,未申報,要申請紅字發(fā)票信息,是選擇已抵扣還是未抵扣

84784962| 提問時間:2020 05/08 09:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你申報的是進(jìn)項嗎?
2020 05/08 09:16
84784962
2020 05/08 09:19
不是,我們是外貿(mào)企業(yè),是要退稅的
郭老師
2020 05/08 09:23
你填寫了附表28欄嗎?
84784962
2020 05/08 09:27
還沒有
郭老師
2020 05/08 09:31
是這個月的嗎? 這個月的你別填寫了 讓銷售方自己申請
84784962
2020 05/08 09:36
對,本來這個月要申報的,后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤
郭老師
2020 05/08 09:38
那你先別申報了,你如果選了抵扣的話,對方開了負(fù)數(shù)的附表二不好填寫了。
84784962
2020 05/08 09:40
那就是讓銷方申請紅字,再按正確開一張,我再申報對嗎
郭老師
2020 05/08 09:44
你 好,是的。
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