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稅負率2%,未收工程款304萬,開票開9%稅率,抵7%我要怎么算開多少專票啊 我們是**別人的公司,現(xiàn)在需要收工程款

84784961| 提問時間:2020 05/08 13:32
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 你就是要交的增值稅為304*2%=6.08萬 銷項為 304*9%=27.36萬 進項你要開具 27.36-6.08=21.28萬 如果你開13%的,你要開具金額為21.28/13% 如果你開9%的你要開具21.28/9%
2020 05/08 13:50
84784961
2020 05/08 13:55
如果304萬工程款里有一部分開的是13%的票,一部分是開的9%票,這個要怎么計算
陳詩晗老師
2020 05/08 14:12
各自開多少比例你有確定 沒
84784961
2020 05/08 14:24
沒有
陳詩晗老師
2020 05/08 14:38
你確定 一個比例 假設13%為A 那就是 A*13%+(1-A)*9%=21.28 你計算一下各自比例
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