其他的看你們有涉及嗎？有涉及的話需要。

是的，去年下半年剛成立的公司，沒有什么需要調整的？

沒有什么調整的，打開保存下就可以啊。

工資的需要填寫職工薪酬明細表，如果你有折舊的，需要填寫資產折舊明細表。

收入成本明細表要勾選嗎？

小型微利企業免填寫的。

直接主表，需要調整的各項明細表，是嗎？

你好是的，填寫逮住表里面。

填寫在主表里面。

好的，謝謝老師！

不用客氣的。

資產總額的平均值怎么計算？

季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開業或者終止經營活動的，以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。

多選了一張表，怎么辦？如何刪除？

你打開保存下，能保存吧。

減免的增值稅，做了營業外收入，這個是不是不需要繳納所得稅，這個數字填在哪里？

要交所得稅，不需要調整。

想再問問老師，資產平均值，我是出季度報表的，這個平均值怎么算呀？

（季度初加季度末）/二。

去年開業的，只有34季度的資產負債表，2個季度的

是把9月31日，資產總額期末書數+12月31日資產總額期末數，再÷2，這樣算嗎？

(9月末的加四季度平均)/2