您好，是的，是填寫平均的

老師。我們有個調增的地方，折舊費用調減18萬，這個數字是填在稅收折舊額那一欄嗎

稅收金額那里面體現

稅收金額那里還有個累計折舊費，這里需要把18萬的金額給減出來嗎？

累計折舊就按您帳上的

您是什么情況納稅調整

多計提了折舊

那您就稅額金額減去18萬

老師，你幫我看看我填的，本來是折舊6000的，所以我就在稅收折舊額那里填了-12000的，這樣納稅調整金額就是180000了，是這樣填的嗎

那您賬面計提了多少

賬面本來一年是6萬的。現在要調減18萬，所以我就填了-12萬。這樣就6+12成18萬了

但是這負數好像有點不好理解，不太懂您

那老師你說我應該把這個18萬填在哪里呢？你看我給你的那個截圖

您多計提折舊了，應該來說是賬面計提了10，實際只能稅前扣除2，那就需要調整8

一年的才6萬，所以才填個負數的12萬，這樣就是18萬了

那您的意思是這不止一年的是嗎

是的，包括以前年度多計提的，所以需要調整，每一年都是6萬，一共18萬

那您這樣試試吧，我沒這樣做過，您試試能否通過