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問題已解決
老師 3月的一張專票我已經抵扣了，現在發現有問題，怎么辦，我該怎么操作
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
做進項稅轉出處理
2020 05/11 09:40
84785031 
2020 05/11 09:43
那應該怎么操作，我把發票還給對方？但是我已經抵扣了
軼塵老師 
2020 05/11 09:45
專用發票跨月沖紅步驟：
1.發票沒認證。
銷方申請， 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況，一般購方會有拒收證明)， 先在防偽開票中開具紅字發票申請單，打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局， 領取紅字發票通知單，然后回去防偽開票軟件中開具負數的專用發票!
2.發票已認證。
購方申請， 先在防偽開票中開具紅字發票申請單，同樣打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局， 領取紅字發票通知單，將通知單交給銷方，由銷方在防偽開票軟件中開具負數的專用發票即可!
84785031
2020 05/11 10:24
那等我拿到對方的負數發票是不是只要做進項稅額轉出的分錄，報稅上面不需要做什么
軼塵老師
2020 05/11 10:25
報稅的時候進項稅轉出欄次也要填寫
84785031
2020 05/11 10:28
好的 謝謝
軼塵老師
2020 05/11 10:29
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