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問題已解決

老師你好!發(fā)票串號(hào)了,一張發(fā)票兩個(gè)號(hào),跨月了,是不是紅沖兩張發(fā)票?

84785028| 提問時(shí)間:2020 05/11 10:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,發(fā)票串號(hào)了,跨月了,紅沖就是了
2020 05/11 10:31
84785028
2020 05/11 10:32
紅沖兩張?
84785028
2020 05/11 10:32
兩個(gè)號(hào)?
鄒老師
2020 05/11 10:41
你好,只需要紅沖一張錯(cuò)誤的就可以了
84785028
2020 05/11 19:22
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,稅控盤減免也要寫進(jìn)去分錄?
84785028
2020 05/11 19:24
進(jìn)項(xiàng):應(yīng)交稅費(fèi)_減免稅款280?
84785028
2020 05/11 19:31
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,減免稅額280結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
鄒老師
2020 05/11 19:41
你好,需要把減免的280抵扣增值稅應(yīng)納稅額就是了 銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 減免抵扣的分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)280
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