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問題已解決

老師你好!發票串號了,一張發票兩個號,跨月了,是不是紅沖兩張發票?

84785028| 提問時間:2020 05/11 10:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,發票串號了,跨月了,紅沖就是了
2020 05/11 10:31
84785028
2020 05/11 10:32
紅沖兩張?
84785028
2020 05/11 10:32
兩個號?
鄒老師
2020 05/11 10:41
你好,只需要紅沖一張錯誤的就可以了
84785028
2020 05/11 19:22
結轉增值稅,稅控盤減免也要寫進去分錄?
84785028
2020 05/11 19:24
進項:應交稅費_減免稅款280?
84785028
2020 05/11 19:31
結轉增值稅,減免稅額280結轉嗎?
鄒老師
2020 05/11 19:41
你好,需要把減免的280抵扣增值稅應納稅額就是了 銷項稅額,進項稅額結轉分錄是 借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅 減免抵扣的分錄是 借;應交稅費-未交增值稅280,貸;應交稅費-應交增值稅(減免稅額)280
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