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老師,我在報匯算清繳,報出的數需要退稅1000多,我不想給他做成退稅的,我具體怎么調賬啊?

84785031| 提問時間:2020 05/11 15:22
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路老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,你可以在匯算清繳申報表中把費用調增一部分。
2020 05/11 15:23
84785031
2020 05/11 15:26
業務招待費,福利費已經調增了,我想調成本,怎么調
路老師
2020 05/11 15:29
只能在其他這一欄調整。
84785031
2020 05/11 15:32
如果我調成本的話,我可以少填一些成本,然后在四月的賬期里做一筆借:以前年度調整貸:主營業務成本嗎
路老師
2020 05/11 15:54
這樣跟利潤表就不匹配了。
84785031
2020 05/11 15:55
好的
84785031
2020 05/11 16:04
老師,19年12月計提的企業所得稅計提多了,我怎么調整
路老師
2020 05/11 16:23
在今年做賬時 借:應交所得稅 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
84785031
2020 05/12 11:23
老師,匯算清繳時發現賬里,庫存商品出負數,我怎么調賬
路老師
2020 05/12 11:25
你要先找出為什么出現負數的原因
84785031
2020 05/12 11:33
庫存不夠。結轉的成本過多
路老師
2020 05/12 12:12
你是在19年調賬還是在20年調賬
84785031
2020 05/12 12:18
20年
路老師
2020 05/12 12:19
借:庫存商品 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
84785031
2020 05/12 12:45
那我匯算清繳的財報根據什么報?
路老師
2020 05/12 13:03
匯算清繳財務報表也要改一下,根據改好的財務報表報。
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