問題已解決
空調的一般折舊年限是5年,按3年折舊了,這個在做匯算清繳要調整嘛



不調整 稅法規定電子 折舊是3的
2020 05/11 16:59

84785005 

2020 05/11 16:59
那還是要填表是嗎

玲老師 

2020 05/11 17:07
單位有固定資產,就需要填寫固定資產折舊表的

84785005 

2020 05/11 17:09
如果沒有收到發票的,暫估的固定資產要怎么填呢?

玲老師 

2020 05/11 17:15
填寫賬上金額 稅收金額 再填寫調整明細表

84785005 

2020 05/11 17:18
現在還沒有收到發票,只有一個暫估金額

玲老師 

2020 05/11 17:33
是的,就因為沒有發票,所以才需要納稅調整,需要填寫調整明細表

84785005 

2020 05/11 17:41
那這個暫估金額是100萬,那賬面金額和稅收金額都填寫100萬嗎?

84785005 

2020 05/11 17:42
就是不知道這個100萬計入哪里

84785005 

2020 05/11 17:42
那如果5月底前發票沒有到,那意思是不是要調增100萬?

玲老師 

2020 05/11 17:42
賬上金額100,稅收金額是允許稅前扣除的金額,你沒有發票就填寫零
