問題已解決
提問:老師請問項目上去稅務局代開了給業主的發票 沒有經過公司,請問這種情況怎么處理??是在19年的12月份開的 請問這種情況我們怎么處理??



你好,沒有經過公司是什么意思?個人去代開了嗎
2020 05/12 08:13

84785030 

2020 05/12 08:14
項目上拿著施工合同去稅務局開了工程票給業主 以公司的名義

佟老師 

2020 05/12 08:52
那你們正常做業務處理就可以了

84785030 

2020 05/12 08:56
如何正常做??是19年開給業主的 現在才拿回公司

佟老師 

2020 05/12 08:58
做以前年度損益調整確認收入處理

84785030 

2020 05/12 09:07
麻煩具體一點謝謝

佟老師 

2020 05/12 09:10
借:應收賬款
貸以前年度損益調整
銷項稅額
借:以前年度損益調整
貸利潤分配

84785030 

2020 05/12 09:13
那請問成本方面呢

佟老師 

2020 05/12 09:20
借:以前年度損益調整
貸應付職工薪酬等
借利潤分配
貸:以前年度損益調整

84785030 

2020 05/12 09:22
是不是在所得稅匯算時 這部分收入也要算上去??

佟老師 

2020 05/12 09:29
是的屬于19年度都要算上去
