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問題已解決

提問:老師請問項目上去稅務局代開了給業主的發票 沒有經過公司,請問這種情況怎么處理??是在19年的12月份開的 請問這種情況我們怎么處理??

84785030| 提問時間:2020 05/12 08:12
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速問速答
佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,沒有經過公司是什么意思?個人去代開了嗎
2020 05/12 08:13
84785030
2020 05/12 08:14
項目上拿著施工合同去稅務局開了工程票給業主 以公司的名義
佟老師
2020 05/12 08:52
那你們正常做業務處理就可以了
84785030
2020 05/12 08:56
如何正常做??是19年開給業主的 現在才拿回公司
佟老師
2020 05/12 08:58
做以前年度損益調整確認收入處理
84785030
2020 05/12 09:07
麻煩具體一點謝謝
佟老師
2020 05/12 09:10
借:應收賬款 貸以前年度損益調整 銷項稅額 借:以前年度損益調整 貸利潤分配
84785030
2020 05/12 09:13
那請問成本方面呢
佟老師
2020 05/12 09:20
借:以前年度損益調整 貸應付職工薪酬等 借利潤分配 貸:以前年度損益調整
84785030
2020 05/12 09:22
是不是在所得稅匯算時 這部分收入也要算上去??
佟老師
2020 05/12 09:29
是的屬于19年度都要算上去
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