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建筑勞務公司一直采用簡易征收計稅開3%的專票,現在新簽一個項目,對方要求開9%的專票可以開嗎

84785019| 提問時間:2020 05/12 19:45
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
這個如果是一般計稅的項目,可以開具9%的專用發票
2020 05/12 19:46
84785019
2020 05/12 19:51
開了9的專票,我們平時的費用能不能開專票用于這個項目抵扣,我們是勞務公司,成本就是工人工資,沒有進項,所以看平時的日常費用能不能用于這個項目
江老師
2020 05/12 19:53
這個說來說去,你們沒有進項稅額,采用的簡易計稅。對于對方想要9%的發票,你們必須多交6個點的稅,對方才能抵扣。
84785019
2020 05/12 19:55
是的
江老師
2020 05/12 19:56
就是這樣的情況。你們交的稅就是對方抵扣的稅。
84785019
2020 05/12 19:59
是這樣子的,是別人**我們公司開票,他可以多交管理費,我們能否把平時的費用用于抵扣這個項目
江老師
2020 05/12 20:01
多交的管理費,對于你們而言是需要交增值稅的金額。 不存在說抵扣這個項目,私下算賬是可以抵扣這個項目的稅費,但是在外賬中必須按稅務的要求進行賬務處理。
84785019
2020 05/12 20:04
我意思是我們公司平時的費用能不能開進項票抵扣于這個項目
江老師
2020 05/12 20:49
這個是可以的,需要取得專用發票抵扣進項稅
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