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請問匯算清繳資產折舊，灘銷及納稅調整明細表里面，賬載金額本年折舊攤銷額是不是我本年折舊多少？累計折舊攤銷額是不是我到現在全部折舊攤銷額？稅收金額資產計稅基礎是不是我固定資產的原值？稅收折舊攤銷額填什么？累計折舊攤銷填什么？
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你好，如果沒有稅會差異的話，你的賬面金額和稅務基礎是相符的。累計攤銷額指的是你累計折舊的年底金額
2020 05/12 20:30
84784983 
2020 05/12 20:34
請問我小規模免稅部分我做營業外收入，匯算清繳填營業外收入的哪一類？
QQ老師 
2020 05/12 21:22
你好，一般是記錄其他里面，你是指的免的增值稅嗎？
84784983
2020 05/12 21:28
是的
QQ老師
2020 05/12 21:58
你好！填寫在其他里面就可以
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