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老師您好，請問，一般納稅人，進項專票80元，稅費10.4；銷項100元，稅費13，其他費用忽略不計，增值稅計算（100-80）*13%=2.6，所得稅 （100-80）*25%=5 這樣的計算方式對嗎？
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您好，如果其他費用忽略不計，這樣計算是正確的
2020 05/13 09:50
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老師 請問一般納稅人，收入100萬元，稅率13%，支出成本80萬元，收專票13%的，請問我計算這次銷售實際收益是多少，是不是用收入不含稅價-成本不含稅價-抵扣后的稅費？
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老師，進貨時:
借:庫存 100
進項 13
貸: 銀行 113
銷售時，銷售進貨的80%，加價12%出售
借: 銀行 101.25
貸: 收入 89.6(100*80%*1.12)
銷項 11.65
借:成本 80
貸:庫存80
銷項是11.65，進項是13，留抵了1.35的，而庫存余額是100－80=20，跟留抵1.35/13%=10.38，為啥對不上呢
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老師 結轉增值稅稅金 銷項 100 進項80 分錄是不是借 借方 應交稅費 未交增值稅-20 應交稅費 應交增值稅 銷項100 貸：應交稅費 應交增值稅進項80
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老師，假如一件商品售價含稅是100，進價含稅是80，稅率是9%，小微企業，那么請問一般納稅人的企業所得稅計算公式是不是這樣的：（100/1.09-80/1.09-附加稅-印花稅）*5%
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老師，你好！比如我的銷項稅額是100，進項是80，做分錄借方：應交稅費-增值稅-銷項100，貸方：應交稅費-增值稅-進項80，應交稅費-轉出未交增值稅20.然后借方應交稅費-轉出未交增值稅20，貸方應交稅費-未交增值稅20.對嗎？謝謝！
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