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匯算清繳中,職工教育經費中的:按按稅收規定比例扣除的職工教育經費8% 和按按稅收規定全額扣除的職工培訓費用100%填哪個?這兩個選一個沒有超過標準的填嗎?

84784992| 提問時間:2020 05/13 11:08
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,您是軟件企業么?如果是不是是選擇按8%扣除的
2020 05/13 11:09
84784992
2020 05/13 13:29
我們不是軟件公司,應該是100%扣除的吧? 另外:其他收益在表A100000中填在哪里?這個是加計抵減額?
立紅老師
2020 05/13 13:37
你好,不是的,如果不是軟件企業,扣除金額不能超過工資總額的8% 其他收益在報表中不需要填,然后營業利潤 直接按利潤表中的營業利潤填列,就是說在利潤 表中的營業利潤 中已經加上了。
84784992
2020 05/13 13:44
我說的100%就是沒超過工資總額8%的扣除額
立紅老師
2020 05/13 13:45
你好,如果沒有超過8%,就按實際發生的金額扣除。
84784992
2020 05/13 13:45
營業利潤是自己計算的,其他收益的金額不填不就不對了嗎?
立紅老師
2020 05/13 13:49
你好,您看下這個內容
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