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問題已解決

老師您好,所得稅匯算清繳,期間費用表里的職工薪酬和納稅調整表里工資賬載金額一致還是和實際發生額一致?謝謝

84784972| 提問時間:2020 05/13 17:02
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好, ,期間費用表里的職工薪酬——是指計入管理費用、銷售費用的職工薪酬 納稅調整表里工資賬載金額——是企業所有的職工薪酬,包括計入管理費用、銷售費用,制造費用等金額
2020 05/13 17:04
84784972
2020 05/13 17:07
期間費用里的工資和調整表里賬載金額有關聯嗎,有什么關系
立紅老師
2020 05/13 17:09
你好,就是調整表里賬載金額是包括期間費用里的工資金額的
84784972
2020 05/13 17:12
期間費用的工資我可以按實際發生額填是嗎,期間費用工資=實際發生額,賬載金額大于實際發生額,調增,這樣可以嗎
立紅老師
2020 05/13 17:13
你好,可以,是可以的。
84784972
2020 05/13 17:17
老師,管理費用10萬,其中一部分2萬應該是研發費用,做賬時計入工資了,期間費用工資就填8萬,研發費用2萬,職工薪酬調整表中賬載金額10萬,實際發生8萬,調增2萬,這個正確嗎,請指點
立紅老師
2020 05/13 17:27
你好,這個研發費用2萬,不是研發人員的工資么?
84784972
2020 05/13 17:28
是研發人員工資
立紅老師
2020 05/13 17:31
你好,如果是研發人員的工資 當初是計入研發支出——費用化支出。那么 期間費用工資就填10萬,職工薪酬調整表中賬載金額10萬,實際發生也是10萬,不需要調增的。
84784972
2020 05/13 17:33
老師,2萬的研發人員工資放到研發費用了,職工薪酬里還用體現嗎?
立紅老師
2020 05/13 17:34
你好,體現的,因為當初分錄 借,研發支出——費用化支出 貸,應付職工薪酬, 也是含在職工薪酬中的
84784972
2020 05/13 17:36
老師,期間費用表里研發費用已經有2萬,工資里再寫2萬,費用就會多2萬,
84784972
2020 05/13 17:39
老師,計算期間費用的數據可以和調整表里實際發生額一樣,可以和賬載金額不一致,期間費用和賬載金額沒有關系,這樣理解對嗎
立紅老師
2020 05/13 17:42
你好,是的,你的理解是對的、
84784972
2020 05/13 17:44
謝謝老師,我的理解是研發支出可以加計扣除,職工薪酬不能加計扣除,所以2萬我會放到研發支出。
立紅老師
2020 05/13 17:47
你好,不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
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