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老師,如果去年的合同今年開票,匯算清繳還用調收入嗎?怎么調收入

84784953| 提問時間:2020 05/14 12:12
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好 收入實際發生在去年還是今年?
2020 05/14 12:13
84784953
2020 05/14 12:14
收入是今年開完票才給款
答疑蘇老師
2020 05/14 12:15
你好 老師是說什么時候發的貨物?
84784953
2020 05/14 12:15
老師,我們是做維修工程的,這應該怎么界定
答疑蘇老師
2020 05/14 12:16
你好 那就不用調整收入。
84784953
2020 05/14 12:19
老師,去年的活開發票就應該按3%的稅率開吧,不是1%吧
答疑蘇老師
2020 05/14 12:26
你好 是的 去年的稅率是3%。不過你們去年未申報未開票收入的話,今年開3%就需要補交增值稅和所得稅的滯納金。
84784953
2020 05/14 12:28
那就行還按1%開具比較好是吧
答疑蘇老師
2020 05/14 12:30
你好 老師是這么認為的,就算今年的收入,不過如果你們去年確實有收入的話,查到是有風險的。
84784953
2020 05/14 12:31
老師,去年有收入是什么意思呢,
答疑蘇老師
2020 05/14 12:31
你好 就是你們去年這個維修工程干了一部分,是吧?
84784953
2020 05/14 12:31
這個項目甲方沒有給過我們款,這點是確定的么
答疑蘇老師
2020 05/14 12:32
你好 不是通過給款確定收入的,需要根據工程進度來確認的。
84784953
2020 05/14 12:33
去年都干完了就是沒給錢,也沒讓開票
答疑蘇老師
2020 05/14 12:33
你好 那正常是應該去年開發票的。
84784953
2020 05/14 12:34
但是,人家沒讓開,也開不了
答疑蘇老師
2020 05/14 12:36
你好 所以老師說查到是有風險的。
84784953
2020 05/14 12:37
那老師,是按1%開好呢還是3%開好
答疑蘇老師
2020 05/14 12:39
你好 這個要看你自己了,實際工作中也有按現在的稅率來開的,如果想沒有風險的話,就按3%,那就需要繳納滯納金。
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