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問(wèn)題已解決

老師,如果去年的合同今年開(kāi)票,匯算清繳還用調(diào)收入嗎?怎么調(diào)收入

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/14 12:12
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 收入實(shí)際發(fā)生在去年還是今年?
2020 05/14 12:13
84784953
2020 05/14 12:14
收入是今年開(kāi)完票才給款
答疑蘇老師
2020 05/14 12:15
你好 老師是說(shuō)什么時(shí)候發(fā)的貨物?
84784953
2020 05/14 12:15
老師,我們是做維修工程的,這應(yīng)該怎么界定
答疑蘇老師
2020 05/14 12:16
你好 那就不用調(diào)整收入。
84784953
2020 05/14 12:19
老師,去年的活開(kāi)發(fā)票就應(yīng)該按3%的稅率開(kāi)吧,不是1%吧
答疑蘇老師
2020 05/14 12:26
你好 是的 去年的稅率是3%。不過(guò)你們?nèi)ツ晡瓷陥?bào)未開(kāi)票收入的話(huà),今年開(kāi)3%就需要補(bǔ)交增值稅和所得稅的滯納金。
84784953
2020 05/14 12:28
那就行還按1%開(kāi)具比較好是吧
答疑蘇老師
2020 05/14 12:30
你好 老師是這么認(rèn)為的,就算今年的收入,不過(guò)如果你們?nèi)ツ甏_實(shí)有收入的話(huà),查到是有風(fēng)險(xiǎn)的。
84784953
2020 05/14 12:31
老師,去年有收入是什么意思呢,
答疑蘇老師
2020 05/14 12:31
你好 就是你們?nèi)ツ赀@個(gè)維修工程干了一部分,是吧?
84784953
2020 05/14 12:31
這個(gè)項(xiàng)目甲方?jīng)]有給過(guò)我們款,這點(diǎn)是確定的么
答疑蘇老師
2020 05/14 12:32
你好 不是通過(guò)給款確定收入的,需要根據(jù)工程進(jìn)度來(lái)確認(rèn)的。
84784953
2020 05/14 12:33
去年都干完了就是沒(méi)給錢(qián),也沒(méi)讓開(kāi)票
答疑蘇老師
2020 05/14 12:33
你好 那正常是應(yīng)該去年開(kāi)發(fā)票的。
84784953
2020 05/14 12:34
但是,人家沒(méi)讓開(kāi),也開(kāi)不了
答疑蘇老師
2020 05/14 12:36
你好 所以老師說(shuō)查到是有風(fēng)險(xiǎn)的。
84784953
2020 05/14 12:37
那老師,是按1%開(kāi)好呢還是3%開(kāi)好
答疑蘇老師
2020 05/14 12:39
你好 這個(gè)要看你自己了,實(shí)際工作中也有按現(xiàn)在的稅率來(lái)開(kāi)的,如果想沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的話(huà),就按3%,那就需要繳納滯納金。
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