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老師。你好。我們是小規模建筑勞務公司的，主營成本也就只有民工工資這部分，那請問和發包方簽合同2018年7月，2019年1月底才收到第一筆勞務款，那扣除管理費后剩下的付給班組那部分是用工資表做原始憑證嗎？請問這工資表是要做幾月份的？比如收到120萬，付給班組114.6萬
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你好，這是幾月所屬期的工資呢？之前都沒計提嗎
2020 05/14 16:51
84785011 
2020 05/15 14:46
之前都沒有計提呢。要怎么做呢？補計提嗎？
樸老師 
2020 05/15 14:51
嗯，補計提也可以的
84785011
2020 05/15 14:55
計提時候。是借：主營業務成本-人工費，貸：應付職工薪酬 ，2019.1月發放時候，借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 這樣子？
樸老師
2020 05/15 15:05
嗯，可以的，這樣就可以
84785011
2020 05/15 15:07
謝謝老師
樸老師
2020 05/15 15:14
滿意請給五星好評，謝謝
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