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老師,一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)和舊貨,減按2%征收率征收增值稅,我入賬時按3%入應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅,還是按2%入簡易計稅呢?見面的那部分如何入賬

84785045| 提問時間:2020 05/14 19:23
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)原值 2.清理發(fā)生收入、費(fèi)用和應(yīng)納稅額 (1)清理收入 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 (2)清理發(fā)生的費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 (3)計算應(yīng)納稅額和繳納(不管是按照依3%的征收率,減按2%征收增值稅,還是放棄減稅,應(yīng)納稅額全額在本分錄中核算) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計稅 貸:銀行存款 備注:也有對于減征1%的部分,計入營業(yè)外收入(下同) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計稅 貸:營業(yè)外收入 3.結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0。 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2020 05/14 19:25
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