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老師,一般納稅人銷售自己使用過的固定資產和舊貨,減按2%征收率征收增值稅,我入賬時按3%入應交稅費-簡易計稅,還是按2%入簡易計稅呢?見面的那部分如何入賬

84785045| 提問時間:2020 05/14 19:23
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
轉入固定資產清理 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產原值 2.清理發生收入、費用和應納稅額 (1)清理收入 借:銀行存款 貸:固定資產清理 (2)清理發生的費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 (3)計算應納稅額和繳納(不管是按照依3%的征收率,減按2%征收增值稅,還是放棄減稅,應納稅額全額在本分錄中核算) 借:固定資產清理 貸:應交稅費——簡易計稅 借:應交稅費——簡易計稅 貸:銀行存款 備注:也有對于減征1%的部分,計入營業外收入(下同) 借:應交稅費——簡易計稅 貸:營業外收入 3.結轉固定資產清理,固定資產清理科目余額結轉為0。 借:營業外支出 貸:固定資產清理 或借:固定資產清理 貸:營業外收入
2020 05/14 19:25
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