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應(yīng)交增值稅的余額應(yīng)該與未交增值稅的余額一樣嗎?

84784996| 提問時(shí)間:2020 05/15 11:10
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
慶勻增值稅的余額,這樣與未交增值稅的余額可能一樣,也可能不一樣,因?yàn)槠谀┯囝~是需要結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入未交增值稅的。
2020 05/15 11:10
84784996
2020 05/15 11:12
就是結(jié)轉(zhuǎn)之后的
江老師
2020 05/15 11:14
結(jié)轉(zhuǎn)后,應(yīng)交稅費(fèi)的余額是0,未交增值稅有余額
84784996
2020 05/15 11:20
我現(xiàn)在的情況是,好多年了,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 始終少一個(gè)數(shù),現(xiàn)在想調(diào)整一致,能怎么做?
江老師
2020 05/15 11:25
這個(gè)必須查清后,才能調(diào)賬,如果是沒有查清,建議不調(diào)。 如果查清了,你肯定寫一個(gè)情況說明,領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)賬處理。
84784996
2020 05/15 11:28
嗯,就是每次都是 未交增值稅 總是相差同一個(gè)數(shù),我這邊得把這個(gè)數(shù)加上才是正確的,我也是接賬回來就是這樣的,沒敢動(dòng)過。但我確實(shí)了查不清
江老師
2020 05/15 11:30
是這樣,如果是你有水平查清,你就改賬處理,如果是沒有本領(lǐng)查清,不要改,因?yàn)槟愀木妥兂赡愕呢?zé)任,你就必須能夠說得清,如果是不改這個(gè)是以前會(huì)計(jì)的責(zé)任,就不涉及到你的責(zé)任,你覺得呢?就是這樣的
84784996
2020 05/15 11:31
好的,謝謝您的建議
江老師
2020 05/15 11:34
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利
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