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老師 請教一下所得稅年報(bào)A104000期間費(fèi)用明細(xì)表里的各項(xiàng)稅費(fèi)怎么填?

84784979| 提問時間:2020 05/16 13:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好 這個是之前印花稅房產(chǎn)稅土地使用稅做到管理費(fèi)用的時候。 現(xiàn)在都轉(zhuǎn)移到稅金及附加了
2020 05/16 13:33
84784979
2020 05/16 13:35
謝謝老師 再請教一下,A104000期間費(fèi)用明細(xì)表里的財(cái)務(wù)費(fèi)用是填寫收入的財(cái)務(wù)費(fèi)用還是支出的財(cái)務(wù)費(fèi)用?
郭老師
2020 05/16 13:35
你好,你說的是利息支出嗎?是支出減去收入。
84784979
2020 05/16 13:39
老師 印花稅房產(chǎn)稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)到稅金附加了A104000里的各項(xiàng)稅費(fèi)現(xiàn)在還要填寫數(shù)據(jù)嗎?如果填是填什么數(shù)據(jù)?
84784979
2020 05/16 13:41
老師 請教一這里的財(cái)務(wù)費(fèi)用根據(jù)什么來填?
郭老師
2020 05/16 13:52
你都做到了稅金及附加的不填寫的 財(cái)務(wù)費(fèi)用你的利潤表里面
84784979
2020 05/16 14:00
謝謝老師 期間費(fèi)用明細(xì)表里的財(cái)務(wù)費(fèi)用是根據(jù)2019年12月利潤表里財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)據(jù)填寫是嗎?
郭老師
2020 05/16 14:02
是 看本年累計(jì)的
84784979
2020 05/16 14:09
謝謝老師 銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用呢是根據(jù)2019年1-12月的科目余額表本年累計(jì)金額填寫還是根據(jù)12月利潤表的本年累計(jì)數(shù)填?老師 請教我一下
郭老師
2020 05/16 14:11
科目余額表 這個里面的詳細(xì)
84784979
2020 05/16 14:26
老師 填好數(shù)據(jù)后,年報(bào)主表第10欄里營業(yè)利潤和2019年12月利潤表里的利潤總額不相等,麻煩老師幫我看看可能是哪里填錯
郭老師
2020 05/16 14:30
銷售費(fèi)用不對 管理費(fèi)用不對
84784979
2020 05/16 14:35
謝謝老師 請教一下銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用要怎么填老師?還有 2019年了生的職工福利費(fèi)用在哪里填寫?
84784979
2020 05/16 14:40
年報(bào)里的銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用我是根據(jù)2019年1-12月科目余額表里的本年累計(jì)數(shù)填的,老師 請教一下,管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用正確是根據(jù)什么數(shù)據(jù)來填寫?
郭老師
2020 05/16 14:48
看發(fā)生額合計(jì),你的科目余額表有明細(xì)嗎 根據(jù)明細(xì)填寫在期間費(fèi)用
84784979
2020 05/16 15:03
老師 麻煩幫我看看,黃的是銷售費(fèi)用-工資,藍(lán)的是管理費(fèi)用-工資,桔紅是管理費(fèi)用-辦公費(fèi),老師這是哪里錯了?
郭老師
2020 05/16 15:06
開辦費(fèi)呢 開辦費(fèi)咋沒寫上去
84784979
2020 05/16 15:12
填了老師,管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-工資+管理費(fèi)用-工資409618 管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-辦公費(fèi)+管理費(fèi)用-辦公費(fèi)合計(jì)162607.86,這樣填寫所報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)的第1欄沒出現(xiàn)黃色錯誤 提示,但主表10欄的營業(yè)利潤,12月利潤表的利潤總額又對不 上,這個數(shù)據(jù)一改期間費(fèi)用明細(xì)表的第1欄就會出現(xiàn)黃色錯誤提示,怎么辦老師?
郭老師
2020 05/16 15:17
銷售費(fèi)用利潤表20000 你的科目余額表26850 啥情況的
84784979
2020 05/16 15:19
我也不知道,是利潤表錯了是吧?老師
郭老師
2020 05/16 15:20
不清楚,你這個利潤表不是報(bào)表自動出的嗎
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