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建筑行業(yè)，一直開票確認收入，每月實際發(fā)生額做成本，19年1月開了1000多萬發(fā)票后面幾個月基本上沒開票，但每個月實際發(fā)生了成本也同時結轉(zhuǎn)了成本，導致19年利潤虧損400多萬，現(xiàn)在匯算清繳我想把19年報表調(diào)整一下，之前沒開票的幾個月工程施工科目不結轉(zhuǎn)進入營業(yè)成本科目，這樣可以嗎？
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你好，可以的，這個可以人為調(diào)整的。雖然不合理但是這個行業(yè)就是這樣
2020 05/18 11:32
84785036 
2020 05/18 11:39
7月之后轉(zhuǎn)查賬征收的，雖然沒開票但甲方還是轉(zhuǎn)款過來了，所以沒確認收入。那我需要調(diào)整19年憑證，把之前沒開票沒結轉(zhuǎn)收入月份但結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本的工程施工現(xiàn)在全部不結轉(zhuǎn)，等開票的時候在結轉(zhuǎn)對嗎？那對應的成本票據(jù)要調(diào)整嗎？
趙海龍老師 
2020 05/18 14:27
開票的時候根據(jù)配比的原則來一并結轉(zhuǎn)成本。
84785036
2020 05/18 15:23
匯算清繳這個年度利潤表必須與19年第四季度利潤表保持一致嗎？
趙海龍老師
2020 05/18 15:41
不需要保持一致的，因為在年報報上去的時候中間有一些調(diào)整事項發(fā)生
84785036
2020 05/18 15:59
老師的意思是圖一匯算清繳的兩個報表可以不與19年申報過的財務報表數(shù)據(jù)保持一致嗎？那我直接按照更正憑證后新的財務報表來填圖一報表嗎
趙海龍老師
2020 05/19 07:57
可以不一致，可以按照更正后的
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