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去年費用按照普票計提，今年匯算清繳前取得了專票導致費用多計提，請問老師該如何處理
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你好 那你去年怎么做賬的
2020 05/18 15:02
84784981 
2020 05/18 15:06
去年沒有發票的情況下按普票金額計提了裝修改造費，今年五月取得發票是專票
meizi老師 
2020 05/18 15:11
你好 那你實際是去年的費用 你的意思是沒有體現進項稅嘛 那你做 借進項稅貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸未分配利潤
84784981
2020 05/18 15:26
就是我的費用多做了，多做的費用正好是進項稅額，這樣我該怎么做呢？
meizi老師
2020 05/18 15:29
你好 嗯 看上面分錄已經給你做好了
84784981
2020 05/18 15:32
沒看到您的分錄是怎樣沖減費用的。。。我的意思是我去年按普票做了200萬的裝修改造費，但是今年取得專票價稅合計200萬。我想把進項稅體現出來，再把進項稅抵減的成本沖掉
meizi老師
2020 05/18 15:41
你好 你費用就用以前年度損益調整來替代了。 因為你跨年了不能直接沖管理費用的
84784981
2020 05/18 15:48
謝謝您，我知道了
meizi老師
2020 05/18 15:53
你好 沒事 希望能幫到你
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