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問題已解決

老師,您好 我咨詢一下關于企業所得稅匯算清繳后退回的分錄該如何做呢

84785040| 提問時間:2020 05/18 15:21
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馬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師,中級會計師
退回的企業所得稅嗎???
2020 05/18 15:22
84785040
2020 05/18 15:23
是呀
馬老師
2020 05/18 15:34
小企業會計準則還是企業會計準則呢
84785040
2020 05/18 15:42
那老師就分別列舉一下唄
馬老師
2020 05/18 16:05
小企業的就直接按照計提的那樣做 金額是負數 企業會計準則的話就用以前年度損益調整 借銀行存款 貸應交稅費所得稅 借應交稅費-所得稅 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸;利潤分配-未分配利潤
84785040
2020 05/18 16:25
小企業會計直接計提就好了嘛
84785040
2020 05/18 16:26
計提時 借:所得稅費用 貸:應交稅費 所得稅費用
84785040
2020 05/18 16:26
不需要發放那筆嘛
馬老師
2020 05/18 16:29
后面的你退回稅金的要做 借銀存 貸應交稅費-所得稅 計提的是負數金額
84785040
2020 05/18 16:52
好滴,謝謝老師
馬老師
2020 05/18 16:55
不客氣的 麻煩給老師五星好評謝謝
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