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問題已解決
請問老師匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調整明細表賬載金額和實際發生額不一致有問題不，稅收金額填寫是哪里計算出來的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這兩者可以不一致的，如果你的19年的工資已經全部發放了，稅收金額就是帳載金額
2020 05/18 15:33
84784960 
2020 05/18 15:45
再次麻煩，風險提示如下：1.根據財稅﹝2018﹞51號文件規定，自2018年1月1日起，企業發生的職工教育經費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準予在計算企業所得稅應納稅所得額時扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第5行2列職工教育經費的實際發生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【482561】元，比例不足8%，，，我只填寫了工資薪金支出賬載金額，實際發生額和稅收金額
辜老師 
2020 05/18 16:11
你有沒有發生職工教育經費，沒有這個錯誤可以忽略的
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描述你的問題，直接向老師提問
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