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老師,國稅申報年度財務報表,利潤表中,本月數應該是填寫12月份的數,還是填寫哪個數?

84784978| 提問時間:2020 05/19 15:14
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 本月寫1-12月的合計金額
2020 05/19 15:15
84784978
2020 05/19 15:20
但是有個本年累計數。那兩個數不是一樣的。
meizi老師
2020 05/19 15:26
你好 是的 兩個數字是一樣的 本月和本年累計 是年報里面的
84784978
2020 05/19 15:29
那企業所得稅年報,適用的會計準則或會計制度,稅局備案的是300企業會計制度,審計出的報告是200小企業會計準則,是否要修改審計出的報告?
meizi老師
2020 05/19 15:31
你好 是的 你要么是修改備案 要么就要修改審計的
84784978
2020 05/19 16:59
那這兩個有什么區別嗎,會有什么影響?做賬用的是小企業會計準則,那是要去修改備案嗎
meizi老師
2020 05/19 17:03
你好 選擇的做賬準則不一樣的 那你就是備案不對 去電子稅務局修改備案
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