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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年少提了一個月的折舊、無形資產(chǎn)攤銷，現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了，需要怎么處理
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你好，如果不能反結(jié)賬的話，這種情況只能補(bǔ)充申報了。
2020 05/19 15:52
84785013 
2020 05/19 15:55
可以反結(jié)賬，你意思是反結(jié)賬到12月份，然后補(bǔ)提，那12月份的報表變了，今年的年初數(shù)都改過來？
喬剛老師 
2020 05/19 15:56
是的，一般這種跨期費(fèi)用如果通過以前年度損益調(diào)整的話都得補(bǔ)充申報。
84785013
2020 05/19 15:57
補(bǔ)充申報是什么意思
喬剛老師
2020 05/19 15:59
就是這折舊屬于19年度費(fèi)用，我忘記計提了，現(xiàn)在我想重新影響19年的損益，所以需要補(bǔ)充申報，而且一般只能去大廳操作。
84785013
2020 05/19 16:03
那匯算清繳的折舊攤銷表，稅收折舊額是按賬上的寫還是要按實(shí)際的呢
喬剛老師
2020 05/19 16:04
是的，只能按照你賬上目前的折舊額填寫
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