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公司為建筑企業(yè)一般納稅人。2019年初固定資產(chǎn)用軟件建卡片計提折舊，之前早就提完折舊的固定資產(chǎn)盤點了一下，部分電腦打印機之類的就對不上了，就將這部分固定資產(chǎn)殘值轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理，年末將該筆轉(zhuǎn)至營業(yè)外支出，那這筆殘值可否稅前扣除？涉及增值稅嗎？
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你好，如果是合理的資產(chǎn)損失你再所得稅匯算時候填寫資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表是可以扣除的，如果有處置收入的話是要涉及到增值稅的。
2020 05/19 16:02
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