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問題已解決

1.您單位申報表A000000《企業基礎信息表》“103資產總額”為:【12.76】萬元,季度預繳申報表中填報的資產總額的季度平均值為:【7】萬元,請核實。

84785038| 提問時間:2020 05/19 16:21
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
實際是之前季度預繳表填寫不對嗎,我看學員問稅局反饋說忽略風險提示,按你們實際填寫,之前季度不給更正話
2020 05/19 16:24
84785038
2020 05/19 16:27
之前的報表是之前會計報的,具體的我也不清楚
maize老師
2020 05/19 16:32
你去查詢之前的 ,這個是公式,比對下之前資產負債表,2019年1季度平均值=(2018年12月期末值+2019年3月期末值)÷2 2019年2季度平均值=(2019年3月期末值+2019年6月期末值)÷2 2019年3季度平均值=(2019年6月期末值+2019年9月期末值)÷2 2019年4季度平均值=(2019年9月期末值+2019年12月期末值)÷2 (2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值)/4
84785038
2020 05/19 16:43
季度預繳申報表我在哪里查呢
84785038
2020 05/19 16:44
12.76這個數就是我用公式算出來的
maize老師
2020 05/19 16:51
我要查詢,申報查詢,選擇之前所屬期,查之前的
84785038
2020 05/19 16:54
申報過的報表不能修改了是嗎,老師
maize老師
2020 05/19 17:05
這個需要看你稅局,你問之前季度?有部分學員反饋說是不能修改,要是問企業所得稅年報?這個可以
84785038
2020 05/19 17:25
就是之前季度的
maize老師
2020 05/19 17:33
這個需要問下你稅局,各地不一樣,之前有學員反饋說稅局不給更正,后續年報說按正確就可以,忽略風險提示
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