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問題已解決

1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為:【12.76】萬元,季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的季度平均值為:【7】萬元,請(qǐng)核實(shí)。

84785038| 提問時(shí)間:2020 05/19 16:21
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速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
實(shí)際是之前季度預(yù)繳表填寫不對(duì)嗎,我看學(xué)員問稅局反饋說忽略風(fēng)險(xiǎn)提示,按你們實(shí)際填寫,之前季度不給更正話
2020 05/19 16:24
84785038
2020 05/19 16:27
之前的報(bào)表是之前會(huì)計(jì)報(bào)的,具體的我也不清楚
maize老師
2020 05/19 16:32
你去查詢之前的 ,這個(gè)是公式,比對(duì)下之前資產(chǎn)負(fù)債表,2019年1季度平均值=(2018年12月期末值+2019年3月期末值)÷2 2019年2季度平均值=(2019年3月期末值+2019年6月期末值)÷2 2019年3季度平均值=(2019年6月期末值+2019年9月期末值)÷2 2019年4季度平均值=(2019年9月期末值+2019年12月期末值)÷2 (2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值)/4
84785038
2020 05/19 16:43
季度預(yù)繳申報(bào)表我在哪里查呢
84785038
2020 05/19 16:44
12.76這個(gè)數(shù)就是我用公式算出來的
maize老師
2020 05/19 16:51
我要查詢,申報(bào)查詢,選擇之前所屬期,查之前的
84785038
2020 05/19 16:54
申報(bào)過的報(bào)表不能修改了是嗎,老師
maize老師
2020 05/19 17:05
這個(gè)需要看你稅局,你問之前季度?有部分學(xué)員反饋說是不能修改,要是問企業(yè)所得稅年報(bào)?這個(gè)可以
84785038
2020 05/19 17:25
就是之前季度的
maize老師
2020 05/19 17:33
這個(gè)需要問下你稅局,各地不一樣,之前有學(xué)員反饋說稅局不給更正,后續(xù)年報(bào)說按正確就可以,忽略風(fēng)險(xiǎn)提示
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