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老師，我現在要報企業所得稅年報，當初就是銷項稅額有點小錯誤，當時2019是借管理費用，貸應交稅銷項稅額，后來到2020年借以前年度損益調整，貸應交稅費銷項稅額負數。我報年報怎么報
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你好，同學。
你是按這調整后的金額申報處理就是了的
2020 05/20 10:24
84784979 
2020 05/20 11:44
不是，剛才問錯了，就是我還沒有調分錄，我現在怎么辦
陳詩晗老師 
2020 05/20 11:49
你現在補調整，按調整后的金額 申報就是了
84784979
2020 05/20 11:49
我還不知道怎么調整分錄
陳詩晗老師
2020 05/20 11:50
你把錯誤 調整來正確的就是了的。
84784979
2020 05/20 11:50
就是不知道怎么調啊
陳詩晗老師
2020 05/20 11:51
你是什么錯誤呢，你說清楚啊，我給你分錄啊。
84784979
2020 05/20 11:52
就是銷項稅額和我賬上的對不上
陳詩晗老師
2020 05/20 11:57
我知道不對，什么原因不對，才知道 要怎么調整
84784979
2020 05/20 12:04
就是多做了一筆分錄，做過一筆了，又做重了，借，管理費用，貸，應交稅費，我曉得這個應交稅費就直接做相反的就是了，就是那個管理費用，也是做相反的還是做以前年度損益，因為是19年的
陳詩晗老師
2020 05/20 12:08
借應交稅費
貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整
貸未分配利潤
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