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問題已解決

匯算清繳時,工資已計提未發放的部分,都要進行調增嗎?

84784996| 提問時間:2020 05/21 13:30
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好是的 未發放部分全部要調增的
2020 05/21 13:31
84784996
2020 05/21 13:32
好的,謝謝,我還想問第二個問題,2020年有部分2019年的費用報銷發票入賬,需要做以前年度損益調整并在匯算清繳申報調整嗎?
meizi老師
2020 05/21 13:36
你好 你19年沒做嗎 直接在2020年做的嗎 走以前年度損益調整來
84784996
2020 05/21 13:40
是的,時間差,費用報銷的,一般都是12月份的,挑選出來做以前年度損益調整嗎?匯算清繳時需要在19年做調整嗎
meizi老師
2020 05/21 13:44
你好 是的 匯算后補做 走以前年度損益調整來做就行
84784996
2020 05/21 13:46
意思是匯算清繳時可以先不管這部分,數據不受影響是嗎?
meizi老師
2020 05/21 13:50
你好 嗯是的 后期你2020年補做走以前年度損益調整來做
84784996
2020 05/21 13:52
好的,謝謝
meizi老師
2020 05/21 13:52
沒事希望能幫到你 以后12月的時候注意 提前暫估費用
84784996
2020 05/21 13:57
好的,暫估5000元,到時費用是6000,直接把5000的紅沖,做6000的就行嗎?那差額1000就等于在2020年了嗎?
meizi老師
2020 05/21 14:00
你好 嗯是的 是的 到時你2020年在匯算的時候調整
84784996
2020 05/21 14:01
好的,謝謝您的耐心回答
meizi老師
2020 05/21 14:08
沒事希望能幫到你
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