問題已解決
收到專票時該怎么做分錄呢?



借應付賬款貸庫存商品,借主營業務成本負數貸庫存商品負數。
然后做發票的,借庫存商品進項貸應付賬款,借主營業務成本貸庫存商品。
2020 05/21 15:40

84784948 

2020 05/21 15:46
這是采購人先墊付的,現在拿回來沖借支

郭老師 

2020 05/21 15:48
把應付賬款改成其他應付款就可以。

84784948 

2020 05/21 15:57
做第一筆的時候只用稅額31.8可以嗎

84784948 

2020 05/21 15:59
就是用負數沖掉稅額

郭老師 

2020 05/21 16:00
你可以沖差額的,
