老師你好，兩個問題： 第一、看附圖科目余額表和A5報(bào)表，申報(bào)年報(bào)的時候利潤總額和科目余額表的不一致，我檢查不出來哪里的問題。 第二、建筑行業(yè)預(yù)繳了企業(yè)所得稅，報(bào)年報(bào)的時候取數(shù)應(yīng)該就跳出來的，但是因?yàn)榧径葲]有填，現(xiàn)在就沒有數(shù)據(jù)，我就自己填上去了，報(bào)年報(bào)的時候 企業(yè)所得稅會顯示退稅這個預(yù)繳的金額。