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老師,營業外支出在匯算清繳的哪幾個表里要體現?

84785033| 提問時間:2020 05/21 19:35
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小宇老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,在成本費用支出明細表中有營業外支出填列的地方。
2020 05/21 19:35
84785033
2020 05/21 19:47
那個表我們現在不需要填寫,在納稅調整項目明細表里需要填寫嗎?
小宇老師
2020 05/21 19:49
如果營業外支出是需要調增的就在納稅調整明細中寫,如果不調增的,直接寫在主表里就可以了。
84785033
2020 05/21 19:56
營業外支出在什么情況下需要調增?
小宇老師
2020 05/21 19:58
稅收滯納金、沒有發票的支出
84785033
2020 05/21 20:09
我們就是稅收的罰款100元,這個需要體現嗎?
小宇老師
2020 05/21 20:22
是的,稅收罰款及滯納金是不能稅前扣除的,要調增。
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