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應付職工薪酬，在企業所得稅匯算清繳時候，工資是當月計提，次月發放，應付職工薪酬實際發放數是2019年2月至2020年1月借方發生數合計，對嗎
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您好
這樣填寫是正確的
2020 05/21 21:56
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老師，企業所得稅匯算清繳，應付職工薪酬填寫的時候賬載金額是計提數，也就是應付職工薪酬的貸方，實際發放是應付職工薪酬的借方，對嗎，還有就是這個實際發放的取數是不是根據23年2月發放1月工資，然后一直到24年1月發放12月工資這樣累加起來，對嗎
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老師，我們再做企稅匯算清繳時，職工薪酬納稅調整項目明細表時，工資薪金的賬栽金額填的是應付職工薪酬的本年貸方累計數（計提數），實際發生額填的是應付職工薪酬的本年借方發生數，那計提數和實際發生數必然是有差異的，但是再計提最后一個月工資時，2020年匯算清繳前已經發放，按理來說就不用進行納稅調整是吧，那這樣的話，在填職工薪酬納稅調整明細表時的稅收金額是填實際發放數，還是計提數呀
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所得稅匯算清繳上職工薪酬部分上的實際發生額是發到手的實際數，還是應付職工薪酬的借方數，包含代扣的個稅社保數
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老師你好，我想問一下所得稅匯算時，應付職工薪酬24年貸方計提數，獎金多計提了，但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數，這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎，我今年調增了，明年是調減嗎
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老師你好，我想問一下所得稅匯算時，應付職工薪酬24年貸方計提數，獎金多計提了，但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數，這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎
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