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問題已解決

老師,請問我公司2019年給法人代表發放了勞務報酬,個稅系統里面申報了勞務報酬并交了個稅。但是發放的勞務報酬都沒有去稅局開過發票,請問2019年企業所得稅匯算清繳時,這部分費用能在所得稅前扣除嗎?

84784953| 提問時間:2020 05/22 13:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 需要有發票的話 不然不能稅前扣除的
2020 05/22 13:19
84784953
2020 05/22 13:20
老師,如果現在按工資薪金報,不做調增,后期稅局查到的話會有什么影響?
meizi老師
2020 05/22 13:26
你好 會讓你們補稅的 。因為勞務費稅率高的 還有合同考勤表付款單要證明業務
84784953
2020 05/22 13:29
老師,我們之前個稅是按勞務報酬交的。現在是如果調增這部分的話就要補交企業所得稅,如果不處理的話就不用補交企業所得稅。我們想現在先這樣報,如果稅務查到了,除了要補交企業所得稅,還會有什么處罰嗎?
meizi老師
2020 05/22 13:30
你好 你都按勞務報酬來報了 你現在按工資薪金就不合理了 。 查到會懷疑你們為了少繳納企業所得稅 去亂報 按工資薪金來報稅
84784953
2020 05/22 13:34
老師,那我們現在是要么調增稅額,要么補發票是嗎?另外請問法人代表發放勞務報酬合規嗎,我看網上說法人代表只能發工資
meizi老師
2020 05/22 13:36
你好 嗯是的 這樣才合理的 。 法人正常是不能去開票的。勞務費稅局那邊怕你們為了少繳納稅費 不給開的看你們稅局是不是這樣的
84784953
2020 05/22 13:40
老師,您的意思是說最好直接做納稅調增,稅局不一定能給法人代表開勞務費發票是嗎?謝謝
meizi老師
2020 05/22 13:45
你好 嗯是的 以為你去開票 稅局一般不會給你們開的
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