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老師，銀行的年費手續費稅額部分調增是在納稅調整項目明細表里的那一列里調呢？，謝謝！
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你好 稅額部分調整 具體是什么業務 怎么是稅額部分
2020 05/22 14:09
84785007 
2020 05/22 14:10
年報，我說了銀行年費手續費，我現在申請開了增值稅專用發票的稅額
meizi老師 
2020 05/22 14:14
你好 那現在你匯算收到了專票 就不需要調整的 你已經收到發票了
84785007
2020 05/22 14:15
稅額部分不用調出來嗎？
84785007
2020 05/22 14:16
稅額是要抵扣的，不是費用啊
meizi老師
2020 05/22 14:18
你好 你要做 借進項稅 借財務費用 -手續費支出 負數 這樣來調整 做分錄
84785007
2020 05/22 14:20
你沒明白我的意思，現在都20年5月了我不是要做分錄，而是做匯算清繳
84785007
2020 05/22 14:22
就是說納稅調整項目明細表里的哪一項可以對應這個來做調整，我看了一遍不是很確定
meizi老師
2020 05/22 14:24
財務費用中的銀行手續費等填寫到財務費用其他一欄 不是計入傭金手續費那欄次的
84785007
2020 05/22 14:28
是最后十七哪一欄（其他）嗎？
meizi老師
2020 05/22 14:32
你好 是的 （十七）其他
84785007
2020 05/22 14:34
我昨天問其他老師告訴我說是傭金手續費我都搞糊涂了
meizi老師
2020 05/22 14:36
你好 這個傭金手續費不是的。 是說的你們銷售中發生的傭金支出等
84785007
2020 05/22 15:18
老師哪我發票來了再做分錄是不是借:進項稅額，貸以前年度損益調整呢？
meizi老師
2020 05/22 15:22
你好 嗯是的 你就在2020年調整下就行 。一般這個金額不大。 你金額不大直接走財務費用也行
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