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問題已解決

老師,我想咨詢一下匯算清繳職工薪酬調整明細表中稅收金額如何確定

84785042| 提問時間:2020 05/22 16:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,匯算清繳職工薪酬調整明細表中稅收金額(具體是哪個欄次) 比如福利費按實際發生額與工資薪金*14%兩者較小的金額填寫在稅收金額欄次
2020 05/22 16:04
84785042
2020 05/22 16:08
工資薪金支出部分
鄒老師
2020 05/22 16:08
你好,工資 薪金支出的稅收金額就是工資薪金的實際發生額
84785042
2020 05/22 16:10
例如上年公司開業,計提薪酬30萬,實際發放,25萬,那稅收金額就是25萬嗎
鄒老師
2020 05/22 16:11
你好,是的,是這樣的
84785042
2020 05/22 16:11
那我不是要調增5萬嗎?
84785042
2020 05/22 16:12
可是我計提的金額我今年1月已經支付了,為啥要調增啊?
84785042
2020 05/22 16:14
網上有老師是這樣說的
鄒老師
2020 05/22 16:14
你好,計提的工資匯算清繳之前實際支付了,那就不需要調增的 你填寫的稅收金額就應當是30萬,而不是25萬
84785042
2020 05/22 16:16
那實際發生那里也是30萬嗎?還是25萬?
鄒老師
2020 05/22 16:22
你好,計提的工資匯算清繳之前實際支付了,那就不需要調增的,實際發生那里也是30萬
84785042
2020 05/22 16:24
那如果我12月計提的金額比我12月發放的金額要少,那我要調減嗎?
鄒老師
2020 05/22 16:28
你好,是什么情況計提的比發放的還少呢?
84785042
2020 05/22 16:34
工資不可能每個月都一樣的,工資表沒出來時我就得預提啊,就提少了
鄒老師
2020 05/22 16:35
你好,如果計提的比實際發放的少,那稅收金額就是按計提的金額填寫
84785042
2020 05/22 16:38
那這樣我稅那里不調減嗎?
鄒老師
2020 05/22 16:39
你好,這種情況是不需要調減應納稅所得額的
84785042
2020 05/22 16:41
那賬載金額比實際發生要多就要調增,少就不需要調減嗎?
鄒老師
2020 05/22 16:43
你好,計提的比實際發放少,那賬載金額,稅收金額都是按計提金額填寫,這樣就不會做納稅調減處理的
84785042
2020 05/22 16:46
好的,謝謝老師
鄒老師
2020 05/22 16:46
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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