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問題已解決
老師您好，請問金稅盤的專票我可以選擇不抵扣勾選，或者認證的時候選擇有效進項稅額填0嗎？是不是這樣就可以不用做進項轉出了？
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你好 你現在的意思是想抵扣還是不抵扣 。專票 你要抵扣的話 不需要認證的
2020 05/22 20:23
84784986 
2020 05/22 20:26
老師這個金稅盤的我想全額減免稅款呢，我應該怎么操作呢？這個金稅盤的專票我需不需要認證呢？
meizi老師 
2020 05/22 20:50
你好不需要認證 直接做分錄 申報全額抵扣就行了 你是一般還是小規模
84784986
2020 05/22 20:55
我是一般納稅人，不認證會不會形成滯留票呢
meizi老師
2020 05/22 20:59
你好 不會的 這個是特殊情況的 不用 不需要認證
84784986
2020 05/22 21:07
好噠，那我放心了，之前還有這個疑問，老師您真的專業，對了，老師我還有個問題請教下，我們開了內銷的發票，但是沒有簽合同，這部分收入需要繳納印花稅嗎？如果需要繳納的話計稅依據是稅前收入還是加上銷項后的稅后收入呢？
meizi老師
2020 05/22 21:10
你好 需要的 購銷 就算沒合同也得繳納印花稅的。 因為你發生了應稅業務了 ； 一般沒合同的話按你們不含稅金額金額來報 。 有的地方按含稅 看你們地方稅局口徑 來報
84784986
2020 05/22 21:12
好的，謝謝老師了，＾3＾
meizi老師
2020 05/22 21:14
沒事的哦 不客氣 幫到你就好 滿意請給予評價
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