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老師請問19年開了票40萬,沒有成本,暫估的成本 ,但是匯算清繳前 發票回不來,我該怎么做賬?

84785030| 提問時間:2020 05/22 20:52
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,這個匯算清繳前 發票回不來,要調增繳納所得稅,
2020 05/22 20:53
84785030
2020 05/22 20:54
意思是我還要繳納10萬的稅?
84785030
2020 05/22 20:55
那請問賬是否需要調整呢?
84785030
2020 05/22 20:57
開票40萬,暫估了30萬成本,票未回后期我要多交30*25%=7.5萬元稅嗎?
莊老師
2020 05/22 20:59
你好,是的,紅字沖銷掉暫估的成本,要多交30*25%=7.5萬元稅
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