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問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)19年開(kāi)了票40萬(wàn),沒(méi)有成本,暫估的成本 ,但是匯算清繳前 發(fā)票回不來(lái),我該怎么做賬?

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/22 20:52
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,這個(gè)匯算清繳前 發(fā)票回不來(lái),要調(diào)增繳納所得稅,
2020 05/22 20:53
84785030
2020 05/22 20:54
意思是我還要繳納10萬(wàn)的稅?
84785030
2020 05/22 20:55
那請(qǐng)問(wèn)賬是否需要調(diào)整呢?
84785030
2020 05/22 20:57
開(kāi)票40萬(wàn),暫估了30萬(wàn)成本,票未回后期我要多交30*25%=7.5萬(wàn)元稅嗎?
莊老師
2020 05/22 20:59
你好,是的,紅字沖銷(xiāo)掉暫估的成本,要多交30*25%=7.5萬(wàn)元稅
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