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老師 去年的租金還沒收到發票，所以一直沒有入賬，可不可以這個租金等收到發票的時候在做了
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你好，也要先計入成本費用，支付款，借預付賬款，貸銀行存款，每個月，借管理費用，貸預付賬款
2020 05/25 09:13
84785042 
2020 05/25 09:14
每個月都要做攤銷嗎？
84785042
2020 05/25 09:15
那我匯算清繳的時候這個怎么處理
莊老師 
2020 05/25 09:19
你好，是的，每個月都要做攤銷租金，之前少做要補，借以前年度損益調整，貸預付賬款，匯算清繳之前發票能拿到嗎
84785042
2020 05/25 09:24
可以，今天去開了，而且他家去年一直在做零申報，現在在做去年的賬，所以就可以直接做憑證
84785042
2020 05/25 09:25
計入成本費用要怎么寫分錄呢
莊老師
2020 05/25 09:26
現在在做去年的賬，所以就可以直接做憑證，借主營業務成本，管理費用，貸預付賬款，
84785042
2020 05/25 09:33
是這樣子嗎借主營什么成本178499 貸預付賬款178499 每月攤銷借管理費用 貸預付賬款？
莊老師
2020 05/25 09:34
你好，是的，可以這樣處理的，
84785042
2020 05/25 09:34
那我收到發票時候呢
84785042
2020 05/25 09:35
我直接就做收到發票了
莊老師
2020 05/25 09:38
你好，沖掉以前的，重新做賬，實際中也可以在收到發月份直接做附件
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